| 0003/18 |
Objednávame si kancelársky materiál v sume 540,68€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
0,00 € |
20.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0259/18 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Čestav s.r.o. |
46641289 |
|
881,99 € |
20.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
14,63 € |
20.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/18 |
Objednávame si kancelársky materiál v sume 578,98€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
0,00 € |
20.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0072/18 |
Objednávame si materiál v sume 483,14€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ján Valachovič VAPA |
33034397 |
|
0,00 € |
19.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0073/18 |
Objednávame si kuchynské potreby podľa vlastného výberu v sume 836,87€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
19.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0074/18 |
Objednávame si čistiace prostriedky do myčky v sume 516€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
19.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0071/18 |
Objednávame si materiál v sume 881,99€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Čestav s.r.o. |
46641289 |
|
0,00 € |
16.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
1 151,32 € |
15.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
163,78 € |
15.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
181,00 € |
14.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
26,71 € |
14.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0086/18 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
374,16 € |
13.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
245,09 € |
13.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/18 |
Objednávame si zemné práce v sume 120€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual a.s. |
44937695 |
|
0,00 € |
12.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0253/18 |
stavebno-montážne práce |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
TATRASTRECHA - Peter Michalec |
22732110 |
|
31 099,65 € |
11.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
18,24 € |
10.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/18 |
fa za zber odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
09.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
144,16 € |
08.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/18 |
oprava motorového vozidla Škoda Octavia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Autodielňa - Jaroslav Maxian |
40764397 |
|
633,52 € |
08.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
