| DFB0287/18 |
fa za maliarsky materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jozef Stupavský - JOKI |
45404771 |
|
699,70 € |
14.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/18 |
fa za počítač, baterie, tonery |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Erent Gabriel Ercomp |
33199108 |
|
1 271,70 € |
14.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/18 |
fa za pracovnú mikinu a pracovnú obuv |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
36,07 € |
14.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004/18 |
Objednávame si čistiace prostriedky v sume 612,54€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
14.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/18 |
fa za čierne uhlie ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
6 010,20 € |
13.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/18 |
fa za ělektrospotrebiče |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
2 274,82 € |
13.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0090/18 |
Objednávame si vývoz fekálií v sume 341,76€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
0,00 € |
13.12.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFP0094/18 |
fa za čierne uhlie ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
1 814,40 € |
13.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0091/18 |
Objednávame si office v sume 117,60€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Erent Gabriel Ercomp |
33199108 |
|
0,00 € |
12.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0088/18 |
Objednávame si výrobu a montáž posuvnej brány v sume 3410€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Montex Slovakia s.r.o. |
47480734 |
|
0,00 € |
12.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0084/18 |
Objednávame si počítač , tonery , batéria v sume 1271,70€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Erent Gabriel Ercomp |
33199108 |
|
0,00 € |
12.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0085/18 |
Objednávame si maliarské a natieračské práce v sume 3858,50€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
František Nízky - maliar |
33523304 |
|
0,00 € |
12.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0086/18 |
Objednávame si pracovnú mikinu a pracovnú obuv v sume 36,07€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
0,00 € |
12.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/18 |
fa za vykonanie technického dozoru stavby ,, rekonštrukcia strechy admin.-učebňový blok,, |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pj centrum s.r.o. |
46975799 |
|
3 880,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0080/18 |
Objednávame si sedačku, konferenčný stolík, behúne, pláv.podlahu, lišty, garníže v sume 2250,84€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jomen s.r.o. |
36822442 |
|
0,00 € |
11.12.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0082/18 |
Objednávame si rezanie vodným lúčom v sume 246,72€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
INAT |
35976101 |
|
0,00 € |
11.12.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0081/18 |
objednávame si maliarsky materiál v sume 699,70€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jozef Stupavský - JOKI |
45404771 |
|
0,00 € |
11.12.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
61,14 € |
11.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/18 |
fa za periodickú činnosť Autorizovaného technika PO a BO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
11.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0087/18 |
Objednávame si opravu elektrickej varnej stolice v sume 70€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
0,00 € |
11.12.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
