39/20 |
Objednávame si u Vás využívanie multifunkčného ihriska v mesiaci október 2020 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
40/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 10/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
41/20 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v mesiaci október 2020 v maximálnej hodnote 1.000,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0152/20 |
Technické činnosti 09/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
168,50 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/20 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
77,37 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/20 |
Služby práčovne za 09/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
308,94 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/20 |
Činnosť bezpečnostného technika za 07-09/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20 |
Refundácia vodné, stočné 07-09/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Základná škola s materskou školou |
36093815 |
|
502,45 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
278,48 € |
25.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
238,32 € |
25.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20 |
Záloha za elektrickú energiu 10/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
25.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
38/20 |
Objednávame si u Vás bravčové a hovädzie mäso, salámu podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 250,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
24.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0147/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
620,25 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2020/ŠvPDV |
Zmluva o odbere použitého oleja |
Škola v prírode, Dobrá Voda , Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda pri Trnave |
34000232 |
biomarina - biowaste s. r. o. |
|
|
100,00 € |
22.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
Ing. Jana Lukačovičová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0146/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
108,71 € |
18.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
275,68 € |
18.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
37/20 |
Objednávame si u Vás bravčové a hovädzie mäso, párky podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 300,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
17.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
7/20 |
Objednávame si u Vás výmenu elektrického bojlera v maximálnej hodnote 600,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
0,00 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0144/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
216,66 € |
11.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |