| 49/20 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v mesiaci december 2020 v maximálnej hodnote 300,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
214,29 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Technické činnosti 11/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
Bravčové mäso |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
80,07 € |
25.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
Záloha za elektrickú energiu 12/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 47/20 |
Objednávame si u Vás bravčové mäso podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 90,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
80,33 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
66,37 € |
13.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
Internet Klasik+ 12/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
22,49 € |
06.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Čipová karta Gemalto |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
35,00 € |
03.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
276,89 € |
02.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
Záloha za zemný plyn 11/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Služby mobilnej siete za 10/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,30 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Služby pevnej siete za 10/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,10 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
Technické činnosti 10/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Služby práčovne za 10/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
712,96 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
11,31 € |
31.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 45/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 11/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 46/20 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v mesiaci november 2020 v maximálnej hodnote 500,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
0,00 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
