DFB0202/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
84,09 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/20 |
Vodné, stočné za 10-12/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Základná škola s materskou školou |
36093815 |
|
118,22 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/20 |
Kancelársky materiál |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
591,68 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/20 |
Renovácia tonerov |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
256,78 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/20 |
Koberce + obšívanie |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
288,42 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
842,35 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/20 |
Prestieradlá, posteľná bielizeň, uteráky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Praktik textil s.r.o. |
44491191 |
|
852,60 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
51/20 |
Objednávame si u Vás koberce + obšívanie podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 288,42 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
52/20 |
Objednávame si u Vás prestieradlá, posteľnú bielizeň a uteráky podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 852,60 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Praktik textil s.r.o. |
44491191 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
54/20 |
Objednávame si u Vás renováciu tonerov podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 300,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
55/20 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 600,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0196/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
219,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/20 |
Služby práčovne 11/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
83,60 € |
04.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
50/20 |
Objednávame si u Vás bravčové, hovädzie mäso a párky podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 300,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0195/20 |
Kurčatá, kuracie prsia a stehná, rybie filety, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
445,99 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/20 |
Záloha za zemný plyn 12/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
145,89 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/20 |
Služby mobilnej siete 11/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,44 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/20 |
Služby pevnej siete 11/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,19 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
48/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 12/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |