| DFB0189/19 |
Bravčové a hovädzie mäso |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
220,00 € |
20.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
Bravčové mäso, špekačky, párky, saláma, slanina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
184,03 € |
16.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
254,44 € |
13.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0054/19 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 407,97 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
11.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
407,97 € |
11.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
Bravčové mäso, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
185,39 € |
11.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
273,40 € |
06.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
Kuriacie prsia a stehná |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
215,60 € |
06.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
Internet Klasik+ za 10/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
Technické činnosti za 08/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
157,20 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
Bravčové a hovädzie mäso |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
234,49 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
Využívanie multifunkčného ihriska za 08/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
150,00 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
665,44 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
Služby pevnej siete za 08/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,13 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
Služby mobilnej siete za 08/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
30,42 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
Záloha za zemný plyn za 09/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
Služby práčovne za 08/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
577,66 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/19 |
Vyúčtovacia fa - nedoplatok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
236,15 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0052/19 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci september 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
30.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0053/19 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 09/2019 v maximálnej hodnote 200,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
30.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Objednávka |
