| DFB0206/19 |
Internet Klasik+ za 11/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, špekačky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
100,10 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
204,13 € |
04.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
519,24 € |
02.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
Záloha za zemný plyn za 10/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
Služby mobilnej siete za 09/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
29,38 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
Služby pevnej siete za 09/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,67 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
Využívanie multifunkčného ihriska za 09/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
50,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0057/19 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci október 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
30.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0058/19 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 10/2019 v maximálnej hodnote 200,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
30.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/19 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
123,34 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
Služby práčovne za 09/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
441,40 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Činnosť bezpečnostného technika za 07-09/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
181,04 € |
27.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
Hovädzie mäso, bravčová pečeň, špekačky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
113,20 € |
27.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2019/ŠvPDV |
Dodávka potravín |
Škola v prírode, Dobrá Voda , Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda pri Trnave |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
23 590,44 € |
26.09.2019 |
|
30.09.2021 |
27.09.2019 |
Ing. Jana Lukačovičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0191/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
594,49 € |
25.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0056/19 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 594,49 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
24.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/19 |
Záloha za elektrickú energiu za 10/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
264,33 € |
24.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
406,68 € |
20.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
