0061/19 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci november 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
0062/19 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 11/2019 v maximálnej hodnote 200,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0220/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
74,44 € |
31.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/19 |
Služby práčovne za 10/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
287,84 € |
31.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/19 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
183,19 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0060/19 |
Objednávame si u Vás vložku zámku, 10 ks kľúčov, montáž kovania a opravu okenných sietí v celkovej hodnote 204,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Rotokovo Slovakia spol. s r.o. |
36251372 |
|
0,00 € |
28.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0226/19 |
Záloha za elektrickú energiu za 11/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
264,33 € |
28.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
213,07 € |
25.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
325,55 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
271,35 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
292,97 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/19 |
Kurčatá, kuracie prsia a stehná, rybie filety, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
435,38 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0059/19 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 119,63 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
16.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0209/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, slanina, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
214,69 € |
16.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/19 |
Čistiace potreby |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
119,63 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/19 |
Renovácia tonerov, perá |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
138,78 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0055/19 |
Objednávame si u Vás renováciu tonerov a perá podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 138,78 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
14.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0208/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
170,35 € |
11.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/19 |
Technické činnosti za 09/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
157,20 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/19 |
Refakturácia vodné, stočné za 07-09/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Základná škola s materskou školou |
36093815 |
|
604,23 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |