| DFB0238/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
208,40 € |
29.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
685,06 € |
27.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
Záloha za elektrickú energiu za 12/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
264,33 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
Párky, šunka, slanina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
77,75 € |
22.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
224,84 € |
22.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0063/19 |
Objednávame si u Vás čipovú kartu Atos (Siemens) verzia CardOSv4.4 formát FULLSIZE na účely nahrania bezplatných mandátnych certifikátov v maximálnej hodnote 40,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
0,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/19 |
Bravčové a hovädzie mäso |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
308,18 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
249,64 € |
15.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
416,53 € |
13.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
Technické činnosti za 10/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
157,20 € |
12.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
269,70 € |
08.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
Kurčatá, kuracie prsia a stehná, rybie filety, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
508,31 € |
08.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
Internet Klasik+ 12/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
271,84 € |
06.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
Vložka zámku, 10 ks kľúčov, montáž kovania a oprava okenných sietí |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Rotokovo Slovakia spol. s r.o. |
36251372 |
|
204,00 € |
04.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
Využívanie multifunkčného ihriska za 10/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
50,00 € |
04.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
631,61 € |
04.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
Záloha za zemný plyn za 11/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
01.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
Služby pevnej siete za 10/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,38 € |
01.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
Služby mobilnej siete za 10/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
26,08 € |
01.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
