| DFP0004/19 |
Záloha za elektrickú energiu za 07/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
264,33 € |
26.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/19 |
Záloha za elektrickú energiu za 07/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
264,33 € |
26.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
Tonery - renovácia |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
108,26 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0034/19 |
Objednávame si u Vás renováciu tonerov v celkovej hodnote 108,26 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
24.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0034/19 |
Objednávame si u Vás renováciu tonerov v celkovej hodnote 108,26 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
24.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0033/19 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu na obdobie 24.-28.06.2019 v maximálnej hodnote 450,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
0,00 € |
21.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, špekačky, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
275,98 € |
21.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
395,12 € |
21.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
Kuracie prsia a stehná |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
288,20 € |
19.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0031/19 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu na obdobie 17.-21.06.2019 v maximálnej hodnote 450,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
0,00 € |
14.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
384,65 € |
14.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, slanina, špekačky, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
356,23 € |
14.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
776,54 € |
12.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
366,02 € |
10.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0030/19 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu na obdobie 10.-14.06.2019 v maximálnej hodnote 400,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
0,00 € |
07.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky, saláma, špekačky, slanina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
382,23 € |
07.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
Využívanie multifunkčného ihriska za 05/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
60,00 € |
06.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
Internet Klasik+ 07/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
Maľba stien a soklov |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Miroslav Demitrovič - DEMI |
34216669 |
|
416,00 € |
04.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
567,57 € |
03.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
