| 0070/19 |
Objednávame si u Vás kastról a pokrievku podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 76,48 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
0,00 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0260/19 |
Technické činnosti za 12/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
157,20 € |
09.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
Refundácia vodné, stočné 10-12/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Základná škola s materskou školou |
36093815 |
|
340,16 € |
06.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
241,05 € |
06.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
290,52 € |
06.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
Spotrebný tovar |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
278,55 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
Čistiace potreby |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
182,59 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0067/19 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 182,59 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/19 |
Technické činnosti za 11/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
157,20 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
656,00 € |
02.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
Záloha za zemný plyn za 12/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
01.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
Služby pevnej siete za 11/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,13 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
Služby mobilnej siete za 11/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
26,46 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
186,51 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
Činnosť bezpečnostného technika za 10-12/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
Služby práčovne za 11/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
471,20 € |
30.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0064/19 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci december 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0065/19 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 12/2019 v maximálnej hodnote 200,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0066/19 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 300,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
182,48 € |
29.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
