| DFB0050/23 |
príspevok zo SF na obedy 04/2023 |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
56,26 € |
30.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
faktúra za obedy 04/2023 |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
262,74 € |
28.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
poplatok za poskytnutie služba mVL |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
9,11 € |
04.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
refundácia nákladov 03/2023 |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
1 805,84 € |
31.03.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
stavebný, elektroinštalačný materiál |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
36246701 |
|
69,47 € |
30.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Mark bal s.r.o. |
36241610 |
|
296,32 € |
29.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
výmena okien v priestoroch telocvoične |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
AMB SK s.r.o. |
51686147 |
|
6 185,00 € |
28.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
kancelársky papier |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
480,00 € |
28.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
čistiace pomôcky, OOPP |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Igor Polačik - Remppol |
30727952 |
|
484,62 € |
28.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
dodávka a montáž elektrického zabezpečovacieho zariadenia |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Miroslav Kadlečík |
48087980 |
|
1 479,00 € |
28.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
výroba a montáž schodiskového zábradlia |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Jozef Mateášik - Zámočníctvo |
41186133 |
|
6 495,60 € |
27.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Pečiatka EOS 130 |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Kapa spol.s r.o. |
31445152 |
|
106,00 € |
27.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
Kancelárska stolička Q-020 VELVET 6 ks |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Monika Karolina Grata |
04295501 |
|
637,00 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
kancelárske stoličky - 4ks |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
719,76 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
LVVK - doprava, ubytovanie a stravovanie |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Miro Tour s.r.o. |
31595332 |
|
750,00 € |
24.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
LVVK - doprava, ubytovanie a stravovanie |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Miro Tour s.r.o. |
31595332 |
|
1 650,00 € |
23.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
tablety Hp 255 G8 - 7ks |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 800,00 € |
17.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
kancelárske stoličky - 4ks |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
719,76 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
sieť voejbal ekonom s lanom |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
31633986 |
|
98,48 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
tlačiareň |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
435,00 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
dezinfekčné prostriedky a hygienické prostriedky |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Mark bal s.r.o. |
36241610 |
|
322,82 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
AXT 25 TC |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
484,80 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
obedy február 2023 |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
292,60 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
kancelárske pomôcky |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
186,47 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
refundácia nákladov 02/2023 |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
1 835,20 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
dodávka a montáž podlahovej krytiny |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Jutex Slovakia ,s.r.o. |
36250643 |
|
7 390,61 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
učebná pomôcka - pergraphica Natural Rough |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
|
121,32 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
elektroinštalačný materiál |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
IT DIVISION s.r.o. |
45341893 |
|
452,40 € |
17.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
dávkovače Antibact Slim 500ml, koncentrát myslovej peny best Antibact 500ml. |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
573,85 € |
14.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
krovinorez STIHL FS 131 |
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
52617726 |
Ing. Marián Gaži MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
599,00 € |
14.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
