DFB0137/20 |
spotrebný materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
42,36 € |
23.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
240,00 € |
12.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
27,00 € |
12.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0133/20 |
spotrebný materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
27,70 € |
12.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
238,72 € |
12.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20 |
vodné, stočné za 09/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
97,46 € |
08.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20 |
PO služby za IV. štvrťrok 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
P.O.TECH Richard Zomborsky |
35351241 |
|
42,00 € |
07.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20 |
za zhotovené kópie na zariadení AFICIO |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RICOH Slovakia s r.o. |
31331785 |
|
14,22 € |
05.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0005/20 |
príspevok na obedy-SF-september 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
74,20 € |
02.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
teplo za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,07 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20 |
elektrická eneria za október 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
223,78 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
ochrana objektu za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/20 |
poplatky za telekomunikačné služby za 09/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
34,66 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/20 |
správca siete za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
75,83 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/20 |
za služby v oblasti BOZP v mesiaci 09/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20 |
revízie za 09/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Veolia Energia a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20 |
likvidácia bio odpadu za mesiac september 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
BP Agro-centrum spol. s r.o. |
34096698 |
|
24,00 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20 |
režijné náklady na obedy - september 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
247,80 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |