Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0137/20 spotrebný materiál Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Michal Knotek Panda MK 35111054 42,36 € 23.10.2020 27.11.2020 Faktúra
17/2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Remppol Igor Polacik 30727952 240,00 € 12.10.2020 10.11.2020 Objednávka
18/2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Remppol Igor Polacik 30727952 27,00 € 12.10.2020 10.11.2020 Objednávka
DFB0133/20 spotrebný materiál Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Remppol Igor Polacik 30727952 27,70 € 12.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0132/20 čistiaci a dezinfekčný materiál Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Remppol Igor Polacik 30727952 238,72 € 12.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0128/20 vodné, stočné za 09/2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 97,46 € 08.10.2020 20.11.2020 Faktúra
DFB0126/20 PO služby za IV. štvrťrok 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 P.O.TECH Richard Zomborsky 35351241 42,00 € 07.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0149/20 za zhotovené kópie na zariadení AFICIO Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 RICOH Slovakia s r.o. 31331785 14,22 € 05.10.2020 19.11.2020 Faktúra
DFS0005/20 príspevok na obedy-SF-september 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Stredná odborná škola chemická 17053811 74,20 € 02.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0124/20 teplo za 10/2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 513,07 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0121/20 elektrická eneria za október 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 223,78 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0120/20 ochrana objektu za mesiac október 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 47240351 148,20 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0135/20 výkon zodpovednej osoby za 10/2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov 50528041 36,00 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0130/20 poplatky za telekomunikačné služby za 09/2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Slovak telekom a. s. 35763469 34,66 € 01.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0136/20 správca siete za 10/2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Jakub Chylík DOT Hlohovec 37251767 260,00 € 01.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0122/20 kancelársky materiál Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Michal Knotek Panda MK 35111054 75,83 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0131/20 za služby v oblasti BOZP v mesiaci 09/2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. 41188063 24,00 € 30.09.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0123/20 revízie za 09/2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Veolia Energia a.s. 35702257 460,80 € 30.09.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0127/20 likvidácia bio odpadu za mesiac september 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 BP Agro-centrum spol. s r.o. 34096698 24,00 € 30.09.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0125/20 režijné náklady na obedy - september 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Stredná odborná škola chemická 17053811 247,80 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »