| DFS0007/20 |
príspevok na stravovanie zo SF za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
67,31 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
elektrická energia za december 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
223,78 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0016/20 |
Dezinfekčné a osobné ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
1 200,00 € |
23.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/20 |
Dezinfekčné a osobné ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
1 199,78 € |
23.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0023/2020 |
Dezinfekčné a osobné ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
190,00 € |
17.11.2020 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| DFB0150/20 |
výmena kovania vchodových dverí |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Miroslav Solčanský Simplast |
48039292 |
|
116,00 € |
13.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0019/2020 |
výmena kovania |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Miroslav Solčanský Simplast |
48039292 |
|
116,00 € |
13.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/20 |
jednostranné slúchadlá s mikrofónom |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Datagram s r.o. |
36617032 |
|
55,00 € |
12.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
telefónne poplatky za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
34,80 € |
10.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
vyúčtovanie elektriny za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
132,43 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
vodné a stočné za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
29,66 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
dodávka tepla za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,07 € |
05.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
Za služby podľa Zmluvy o dielo č.1/2006 za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
pripojenie na SRP za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
služby v oblasti BOZP za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/20 |
príspevok na stravovanie zo SF za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
96,46 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
režijné náklady za obedy za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
322,14 € |
28.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
elektrická energia za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
223,78 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0015/20 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Datagram s r.o. |
36617032 |
|
55,00 € |
26.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
