| DFB0050/19 |
kuchynský odpad I. štvrťrok 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
BP Agro-centrum spol. s r.o. |
34096698 |
|
72,00 € |
31.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
služby BOZP za mesiac marec 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
31.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
elektrika - marec 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
224,78 € |
31.03.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
138,03 € |
29.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
príspevok na obedy-SF-marec 2018 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
84,80 € |
29.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
režijné náklady za obedy-marec 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
311,64 € |
29.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
44,54 € |
29.03.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0011/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jašter s r.o. |
36708364 |
|
240,00 € |
25.03.2019 |
|
|
22.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/19 |
vyúčtovanie teplnej energie 2018 - zmena ceny a prerozdelenia celkového objemu fixných nákladov |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Veolia Energia a.s. |
35702257 |
|
282,97 € |
25.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
plastové okná-montáž, murárske práce,parapety,likvidácia odpadu |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
OKNA HC s.r.o.Hlohovec |
47808888 |
|
94 066,80 € |
25.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
elektrická energia za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
254,96 € |
25.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
teplo za mesiac marec 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
08.03.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
plastové okná |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
OKNA HC s.r.o.Hlohovec |
47808888 |
|
25 560,00 € |
07.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
350,97 € |
07.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
prenájom trlocvične za mesiac január, február 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Spojená škola Hlohovec |
00158461 |
|
400,00 € |
06.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
vodné , stočné za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
42,37 € |
06.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
LVVK 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Ján Herud |
43532996 |
|
3 150,00 € |
05.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0009/19 |
dodávka a montáž okien |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
OKNA HC s.r.o.Hlohovec |
47808888 |
|
140 000,00 € |
04.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/19 |
oprava elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vrchovský, s r.o. |
45983844 |
|
87,60 € |
04.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
ochrana objektu za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL Hlohovec, s r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
