DFB0071/19 |
ochrana osobných údajov 05/2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/19 |
Služby BOZP za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/19 |
elektrika za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
177,23 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
90,00 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/19 |
režijné náklady na obedy za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
274,89 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0005/19 |
obedy za mesiac apríl 2019 - SF |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
74,80 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/19 |
služby technika PO - II. štvrťrok 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
P.O.TECH Richard Zomborsky |
35351241 |
|
42,00 € |
29.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0012/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 400,00 € |
26.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0064/19 |
elektrika za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
254,96 € |
25.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/19 |
zhotovené kópie MP 2550 RICOH - I. štvrťrok 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RICOH Slovakia s r.o. |
31331785 |
|
44,63 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/19 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2019 - alikvotná časť |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
30,96 € |
09.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/19 |
vodné,stočné - marec 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
86,87 € |
08.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/19 |
poskytnutý obed pri príležitosti Dňa učiteľov |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jašter s r.o. |
36708364 |
|
240,00 € |
05.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/19 |
odber tepla za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
02.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/19 |
ochrana objektu- marec 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL Hlohovec, s r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/19 |
školenie-personálne činnosti a odmeňovanie v org. rezortu školstva v roku 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Inštitút celoživotného vzdelávania , n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/19 |
za služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylik |
37251767 |
|
260,00 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/19 |
seminár PAM 34.01 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/19 |
telekomunikačné služby -marec 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
34,68 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/19 |
Zákonník práce |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
15,50 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |