| DFB0107/19 |
vykonanie technického dozoru stavby na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 04. 03. 2019 na stavbe-rekonštrukcia budovy školy -okná |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PJ Centrum, s.r.o. |
46975799 |
|
1 660,00 € |
17.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0023/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
100,00 € |
16.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/19 |
revízia spotrebičov,elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 400,00 € |
12.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
vodné, stočné za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
46,61 € |
12.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0022/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
100,00 € |
11.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/19 |
zhotovené kópie na zariadení Aficio MP 2550 RICOH |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RICOH Slovakia s r.o. |
31331785 |
|
21,55 € |
11.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
služby technika PO - III. štvrťrok 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
P.O.TECH Richard Zomborsky |
35351241 |
|
42,00 € |
02.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
teplo za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
02.07.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
ochrana osobných údajov 06/2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
ochrana objektu za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL Hlohovec, s r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
správca siete |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
telekomunikačné služby za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
39,19 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
BOZP služby-jún 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
30.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
elektrika za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
4,89 € |
30.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
učebnica Ekonómia v 31 hodinách |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
35711302 |
|
19,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
učebnica Ekonómia v 31 hodinách |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
35711302 |
|
19,00 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/19 |
príspevok zo -SF za mesiac jun 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
80,40 € |
28.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
režijné náklady na obedy za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
295,47 € |
28.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
84,22 € |
28.06.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0021/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Veolia Bratislava Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
223,20 € |
27.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
