| DFB0137/19 |
ochrana objektu za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
teplo za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
01.10.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
103,57 € |
30.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
telekomunikačné služby- september 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
36,28 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
Služby BOZP za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
elektrická energia za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
102,94 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
likvidácia biolog. rozložiteľného kuchynského odpadu- september 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
BP Agro-centrum spol. s r.o. |
34096698 |
|
24,00 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
režijné náklady na obedy za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
414,18 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/19 |
obedy-príspevok zo SF za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
124,02 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
spotrebný materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodotechnik s r.o. |
46888209 |
|
185,00 € |
30.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
elektrika za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
254,96 € |
24.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
kniha-Kompendium slovenčiny |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Papuga Ján PhDr.PhD. |
000 |
|
24,40 € |
20.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0025/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
AVAN ELEKTRIK S.r.o. |
44722389 |
|
63,83 € |
16.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/19 |
materiál na prívod elektriky-plošina TZ |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
AVAN ELEKTRIK S.r.o. |
44722389 |
|
63,83 € |
16.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
materiál na prívod elektriky-plošina TZ |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
AVAN ELEKTRIK S.r.o. |
44722389 |
|
63,83 € |
16.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
služby BOZP za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
maliarsky materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
85,92 € |
09.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
vodné, stočné za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
10,60 € |
09.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
služby podľa zmluvy č. 1/2006 za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylik |
37251767 |
|
260,00 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
ochrana objektu za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
