| DFB0158/19 |
školenie - mzdová účtovníčka v IV. Q 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Inštitút celoživotného vzdelávania , n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
správca siete-mesiac 11/2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylik |
37251767 |
|
260,00 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
odber tepla za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
04.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
ochrana osobných údajov za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
ochrana objektu za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
telekomunikačné služby- október 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
34,20 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/19 |
obedy-príspevok zo -SF za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
123,49 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
režijné náklady na obedy za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
412,41 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
Služby BOZP za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
135,84 € |
31.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
elektrika za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
128,39 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
elektrika za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
254,96 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
zhotovené kópie na zariadení Aficio MP 2550 RICOH od 01.07.2019 do 30.09.2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RICOH Slovakia s r.o. |
31331785 |
|
15,28 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
čistiace a ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
600,48 € |
11.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
vodné , stočné za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
52,97 € |
10.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
autobusová preprava-Hlohovec-Sereď (Holokaust) |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
ROSI tour Roman Opeta-autobusová doprava |
34306439 |
|
120,00 € |
10.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
služby technika PO - IV. štvrťrok 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
P.O.TECH Richard Zomborsky |
35351241 |
|
42,00 € |
03.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0027/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
100,00 € |
02.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/19 |
ochrana osobných údajov za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
správca siete-mesiac 10/2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
