DFB0025/19 |
služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 za marec 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/19 |
telekomunikačné služby za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
44,86 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
32,57 € |
28.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/19 |
BOZP služby za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/19 |
elektrika za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
167,68 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/19 |
obedy -SF február 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
72,40 € |
26.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/19 |
režijné náklady za obedy február 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
266,07 € |
26.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/19 |
elektrika-marec 2018 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
254,96 € |
25.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/19 |
odber tepla za mesiac február 2019 záloha |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/19 |
náklady na teplo za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 807,25 € |
15.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0003/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
100,00 € |
11.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0018/19 |
vodné, stočné za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
50,86 € |
08.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/19 |
tlačivá |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
19,80 € |
04.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/19 |
ochrana objektu za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL Hlohovec, s r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/19 |
služby podľa zmluvy 1/2006 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/19 |
telekomunikačné služby za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
39,06 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/19 |
služby BOZP za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/19 |
režijné náklady na obedy za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
333,69 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/19 |
obedy za mesiac január 2019-SF |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
90,80 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/19 |
doplatok elektriny za január |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
245,30 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |