Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0025/19 služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 za marec 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Jakub Chylík DOT Hlohovec 37251767 260,00 € 01.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0030/19 telekomunikačné služby za mesiac február 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Slovak telekom a. s. 35763469 44,86 € 01.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0023/19 kancelárske potreby Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Michal Knotek Panda MK 35111054 32,57 € 28.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFB0036/19 BOZP služby za mesiac február 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. 41188063 24,00 € 28.02.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0035/19 elektrika za mesiac február 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 167,68 € 28.02.2019 17.04.2019 Faktúra
DFS0002/19 obedy -SF február 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec 17053811 72,40 € 26.02.2019 10.04.2019 Faktúra
DFB0024/19 režijné náklady za obedy február 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec 17053811 266,07 € 26.02.2019 10.04.2019 Faktúra
DFB0029/19 elektrika-marec 2018 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 254,96 € 25.02.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0021/19 odber tepla za mesiac február 2019 záloha Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 345,21 € 15.02.2019 30.03.2019 Faktúra
DFB0022/19 náklady na teplo za mesiac január 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 807,25 € 15.02.2019 10.04.2019 Faktúra
0003/19 kancelárske potreby Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Michal Knotek Panda MK 35111054 100,00 € 11.02.2019 12.03.2019 Objednávka
DFB0018/19 vodné, stočné za mesiac január 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 50,86 € 08.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DFB0013/19 tlačivá Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 SEVT a.s. 31331131 19,80 € 04.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DFB0017/19 ochrana objektu za mesiac január 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 PATROL Hlohovec, s r.o. 47240351 148,20 € 01.02.2019 16.03.2019 Faktúra
DFB0015/19 služby podľa zmluvy 1/2006 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Jakub Chylík DOT Hlohovec 37251767 260,00 € 01.02.2019 16.03.2019 Faktúra
DFB0016/19 telekomunikačné služby za mesiac január 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Slovak telekom a. s. 35763469 39,06 € 01.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DFB0019/19 služby BOZP za mesiac január 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. 41188063 24,00 € 31.01.2019 15.03.2019 Faktúra
DFB0011/19 režijné náklady na obedy za mesiac január 2019 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec 17053811 333,69 € 31.01.2019 18.03.2019 Faktúra
DFS0001/19 obedy za mesiac január 2019-SF Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec 17053811 90,80 € 31.01.2019 18.03.2019 Faktúra
DFB0020/19 doplatok elektriny za január Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 245,30 € 31.01.2019 21.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »