| DFB0175/19 |
teplo za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
ochrana osobných údajov za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
telekomunikačné služby- november 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
39,94 € |
01.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
elektrika za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
167,63 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
spotrebný materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Metal Plus MR, s. r. o. |
50418033 |
|
180,25 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
režijné náklady na obedy za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
407,10 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/19 |
príspevok na obedy-SF- november 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
121,90 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
42,50 € |
29.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
elektrika - december 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
254,96 € |
26.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
zhotovenie a montáž podpornej konštrukcie pod nájazdovú rampu |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
172,32 € |
19.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0031/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
175,00 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0030/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Metal Plus MR, s. r. o. |
50418033 |
|
200,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/19 |
pravidelná kontrola PO |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Veolia Energia a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
13.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
Slovenský stenograf 2019/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PARENTES, s r.o. |
47895993 |
|
11,25 € |
12.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
vodné, stočné za mesiac oktober 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
36,01 € |
12.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Datagram s r.o. |
36617032 |
|
155,04 € |
11.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
prenájom telocvične za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Spojená škola Hlohovec |
00158461 |
|
300,00 € |
08.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/19 |
Dodávka a inštalácia schodiskovej plošiny a nájazdovej rampy |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Ridop, s. r. o. |
51158973 |
|
14 910,00 € |
06.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0029/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
300,00 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0028/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
150,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
