| DFB0158/20 |
Pevná linka za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
Terminál na meranie teploty, podlahová konzola |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MOREZ GROUP, a.s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
Technická správa budov 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
Vodné, stočné za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
35,48 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
El. energia za 8/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-87,16 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
Štíty tvárové, rúška lekárske |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
248,40 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
180,00 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
BOZP za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
36,00 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
Stojany na dezinfekciu, papierové rolky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Martin Krajčovič - M&J Trade |
33165076 |
|
2 733,94 € |
27.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
IT konzultácia - verejná správa 07,08/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
3MH, s.r.o., Galanta |
36790095 |
|
288,00 € |
27.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
142,38 € |
27.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
3,88 € |
27.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
317,46 € |
27.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
Výmena radiatora v novej prístavbe |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
170,00 € |
26.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
El. energia za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
26.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
Prenájom tlačiarne 8-12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
11,94 € |
14.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/20 |
Kytica kvetov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
21,76 € |
12.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
OOPP ŠK, ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
163,55 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
Ochrana objektu za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
04.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
Ochrana objektu za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
04.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
Ochrana objektu za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
04.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
Tep. energia za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
03.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
Ochrana osobných údajov za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
Malý plyn za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
Pevná linka 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
Pevná linka 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
Pevná linka 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Mobilné telefóny, popl. za parkovné za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,56 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Mobilné telefóny, popl. za parkovné za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,56 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
