DFB0167/20 |
Kancelárske potreby, kancelársky papier |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
503,23 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0064/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
59,95 € |
30.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/20 |
Vodné, stočné za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
149,88 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
El. energia za 9/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
82,46 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/20 |
BOZP za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/20 |
Dezinfekcia |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
79,03 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/20 |
El. energia za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/20 |
Ročný prístup na VSSR r. 2020/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
24.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0063/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
50,49 € |
23.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0055/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
120,12 € |
23.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0054/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
217,61 € |
22.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0053/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
322,22 € |
22.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0051/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
24,55 € |
18.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/20 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
246,00 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/20 |
Ochranné rúška |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Kobukrav občianske združenie |
51285312 |
|
280,00 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
107,67 € |
11.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
897,36 € |
11.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0048/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
48,53 € |
10.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/20 |
Ochrana objektu za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
09.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/20 |
Sterilné rukavice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
173,52 € |
07.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0052/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
58,63 € |
05.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0049/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
69,10 € |
04.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20 |
IT služby za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
481,00 € |
03.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
240,84 € |
03.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
Tep. energia za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20 |
Oprava plynového sporáku |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
160,20 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20 |
Ochrana osobných údajov za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/20 |
Mobilné telefóny 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,87 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/20 |
Malý plyn za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |