| DFJ0072/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
41,66 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
252,55 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Počítače, monitory, notebooky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
11 805,00 € |
22.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
Oprava teplotného snímača |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
79,20 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
Vzdialená servisná podpora 2 hodiny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
|
60,00 € |
20.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
Odstránenie poruchy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
47,90 € |
19.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
Popisovač na tabuľu, diár |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
52,08 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Seminár offline - správa registratúry v praxi |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
16.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/20 |
Darčekové poukážky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PERLOVKA, spol. s r.o. |
36239259 |
|
500,00 € |
15.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
305,07 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
Podnosy do ŠJ 50 ks |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
510,00 € |
14.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Odstránenie havarijného stavu - voda |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
5 975,64 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
140,04 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
202,39 € |
09.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
155,00 € |
09.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
326,52 € |
08.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Ochrana objektu za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
48,34 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
79,21 € |
05.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Právne služby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JUDr. Tibor Sanák, Trnava |
51737035 |
|
150,00 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
292,67 € |
02.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
Tep. energia za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Ochrana osobných údajov za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
Kalendáre, diáre na rok 2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
25,60 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
Malý plyn za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
IT služby za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
780,00 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Pevná linka za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Mobilné telefóny za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,00 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
Technická správa budov za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Podnos - 50 ks ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
510,00 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
