| DFB0225/20 |
Odstránenie závad na EZS |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
648,84 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
Ochrana osobných údajov za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Mobilné telefóny za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
Pevná linka, internet za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,50 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
Špec.-poradenská služba za 11, 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
88,20 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
Malý plyn za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
Tep. energia za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
01.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
Výmena žiaroviek v ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Dušan Kralovič-EL MONT |
18028730 |
|
50,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
Vodné, stočné za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
65,65 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
23,89 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
El. energia za 11/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
344,86 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
BOZP za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
Technické činnosti 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
Overenie váh triedy presnosti v ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
90,00 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
16,20 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/20 |
Refundácia energií a služieb za 4 - 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
241,10 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
Tlačiareň, tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
447,60 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
87,86 € |
27.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
Vrátenie tonerov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
-57,60 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
12,78 € |
27.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
El. energia za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
Skartátory, rezačka rotačná 3 KS |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
589,04 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
OOPP |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
424,30 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
NAREL, spol. s r.o. |
31427766 |
|
103,94 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
142,22 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
Stravné lístky za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
246,57 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
Dezinfekcia |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
76,56 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
7,20 € |
24.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
20,99 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
