| DFB0115/19 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
820,80 € |
07.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
IT služby za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
533,00 € |
06.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
Publikácie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
18,90 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
Ochrana objektu za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
04.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
Tep. energia za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
2 859,36 € |
04.06.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
233,56 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
94,37 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
PO a zdravotný dohľad za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
BOZP za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
Technická správa budovy za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
214,80 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
79,44 € |
03.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
Špeciálno-pedagog.služby za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
63,70 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
Malý plyn za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Ochrana osobných údajov za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
Mobilné telefóny za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,99 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
Pevná linka za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
53,82 € |
31.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
122,79 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
Vodné, stočné za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
232,44 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/19 |
Autobusová preprava - Lednice ČR |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
36920797 |
|
360,00 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
El. energia za 5/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
355,77 € |
31.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
Výmena sklených výplní |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Keseli Jozef |
43079938 |
|
180,00 € |
30.05.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
339,56 € |
29.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
Zhotovenie pečiatky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
22,44 € |
29.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
Posudok na plynový kotol ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
12,00 € |
29.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
Oprava ohrievača tanierov v ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
91,80 € |
29.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/19 |
Refundácia energií a služieb za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
2 108,29 € |
28.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
El. energia za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
143,95 € |
27.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
100,80 € |
27.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
