Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0246/19 Vodné, stočné za 11/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 254,48 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0244/19 El. energia za 11/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 630,05 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0236/19 Technická správa budovy za 11/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 475,20 € 29.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0240/19 Likvidácía kuchyn. odpadu za 11/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 50,00 € 29.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFPČ0015/19 Refundácia energií a služieb za 10/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 885,41 € 28.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0225/19 Vodné, stočné za 10/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 325,72 € 27.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFJ0175/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 436,35 € 26.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFB0226/19 Saponát, nabrúsenie sitiek a nožov do robota Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ladislav Sebők, SL-GASTRO 41785606 341,40 € 26.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0234/19 El. energia za 12/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 580,27 € 26.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFJ0176/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 229,97 € 26.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFJ0173/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 225,24 € 25.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFJ0174/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 99,33 € 25.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFB0223/19 PO a zdravotný dohľad za 11/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 24.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0222/19 BOZP za 11/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 60,00 € 24.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFJ0172/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 130,55 € 22.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFB0224/19 Baterky Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Amicus SK, s.r.o. 36235466 91,20 € 22.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFJ0171/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 202,18 € 21.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFB0219/19 Vzdialená servisná podpora Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 60,00 € 20.11.2019 25.12.2019 Faktúra
DFB0218/19 Tonery Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 477,24 € 19.11.2019 25.12.2019 Faktúra
DFK0001/19 Konvektomat Elektrolux 10GN2/1 do ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ladislav Sebők, SL-GASTRO 41785606 15 651,00 € 19.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFJ0170/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 63,07 € 18.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFJ0169/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 314,16 € 18.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFB0221/19 IT služby za 10/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Elektroservis Michal Vozár 50423037 546,00 € 18.11.2019 25.12.2019 Faktúra
DFB0220/19 Odstránenie poruchy na UK Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Igor Kianička - ROGI 37231812 5 248,00 € 16.11.2019 25.12.2019 Faktúra
DFB0214/19 OOPP Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 IP trade, s.r.o. 46288244 536,05 € 15.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFJ0168/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 38,26 € 15.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFJ0167/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 275,55 € 15.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFB0215/19 Čistiace potreby Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRITON TRNAVA, s.r.o. 36259802 515,09 € 14.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFJ0163/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 110,82 € 14.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0211/19 Technická správa za 10/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 475,20 € 12.11.2019 17.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »