DFB0246/19 |
Vodné, stočné za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
254,48 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/19 |
El. energia za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
630,05 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/19 |
Technická správa budovy za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/19 |
Likvidácía kuchyn. odpadu za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0015/19 |
Refundácia energií a služieb za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
885,41 € |
28.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/19 |
Vodné, stočné za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
325,72 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0175/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
436,35 € |
26.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/19 |
Saponát, nabrúsenie sitiek a nožov do robota |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
341,40 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/19 |
El. energia za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0176/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
229,97 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0173/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
225,24 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0174/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
99,33 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/19 |
PO a zdravotný dohľad za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
24.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/19 |
BOZP za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
24.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0172/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
130,55 € |
22.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/19 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
91,20 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0171/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
202,18 € |
21.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/19 |
Vzdialená servisná podpora |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
|
60,00 € |
20.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/19 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
477,24 € |
19.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/19 |
Konvektomat Elektrolux 10GN2/1 do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
15 651,00 € |
19.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0170/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
63,07 € |
18.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0169/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
314,16 € |
18.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/19 |
IT služby za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
546,00 € |
18.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/19 |
Odstránenie poruchy na UK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
5 248,00 € |
16.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/19 |
OOPP |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
536,05 € |
15.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0168/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
38,26 € |
15.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0167/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
275,55 € |
15.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/19 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
515,09 € |
14.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0163/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
110,82 € |
14.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/19 |
Technická správa za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
12.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |