| DFB0095/19 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
60,00 € |
27.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
208,33 € |
24.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
Prehliadka služobného auta |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BENSOB s.r.o. Šúrovce |
35776889 |
|
93,96 € |
21.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
Popisovače na tabuľu, pečiatka |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
19,72 € |
21.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
89,87 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
202,32 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
36,00 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
Kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
87,83 € |
17.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
207,16 € |
16.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
168,03 € |
16.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
7,13 € |
16.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
Baterka |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
60,00 € |
15.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
9,63 € |
14.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
73,40 € |
13.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
206,16 € |
13.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
211,43 € |
10.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0005/19 |
Hlohovecko-sereďsko /inzercia/ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
60,48 € |
09.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
281,52 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
Oprava konvektomatu Zanussi v ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
489,60 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
216,74 € |
06.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
Technická správa za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
214,80 € |
06.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
Tep. energia za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
2 764,32 € |
06.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
Tep. energia za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
2 764,32 € |
06.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
Ochrana objektu za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
03.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
194,17 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
121,92 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
Ochrana osobných údajov za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
Malý plyn za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
Mobilné telefóny za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,60 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
Pevná linka za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,61 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
