| DFB0181/21 |
Kabeláž na EZS - nová prístavba |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
299,99 € |
22.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
Kalendáre, diáre |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
28,51 € |
22.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
59,04 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
136,94 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2021/OASe |
Poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Stavebné bytové družstvo S e r e ď |
30997755 |
|
0,00 € |
18.10.2021 |
|
08.10.2028 |
21.10.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0087/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
485,67 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
45,36 € |
17.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 49/2021 |
Objednávame si u Vás propagačné video o škole v hodnote do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
3MH, s.r.o., Galanta |
36790095 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 50/2021 |
Objednávame si u Vás školenie účtovníctvo verejnej správy v hodnote do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
3MH, s.r.o., Galanta |
36790095 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 17/2021/OASe) |
Zmena tréningového času |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Hádzanársky klub Slávia OA Sereď |
31872662 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
|
30.06.2022 |
18.10.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0176/21 |
Pracovná obuv ŠK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
28,70 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
109,72 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2021/OASe |
Poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Berčíková, s.r.o. |
45480451 |
|
0,00 € |
14.10.2021 |
|
08.10.2028 |
21.10.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0091/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
164,44 € |
14.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0004/21 |
Refundácia nákladov a služieb za 8/2021 a 9/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 035,31 € |
14.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
243,00 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2021/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Šipka Peter |
|
|
0,00 € |
12.10.2021 |
|
30.06.2022 |
13.10.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0177/21 |
Pracovná obuv, odev |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
439,42 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/21 |
Nákupné poukážky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
690,00 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
236,13 € |
11.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
