| DFB0181/20 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
155,00 € |
09.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 33/2020 |
Objednávame si u Vás 50 ks batérií Lithium Thionyl Chloride 3,6 V, 2400 mAh v
jednotkovej cene 2,50 bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
08.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 34/2020 |
Objednávame si u Vás 50 ks darčekových poukážok v hodnote 10,00 eur, platnosť do konca roku 2021.
ďakujem |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PERLOVKA, spol. s r.o. |
36239259 |
|
0,00 € |
08.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0067/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
326,52 € |
08.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Ochrana objektu za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
48,34 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
79,21 € |
05.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Právne služby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JUDr. Tibor Sanák, Trnava |
51737035 |
|
150,00 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
292,67 € |
02.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
Tep. energia za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Ochrana osobných údajov za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
Kalendáre, diáre na rok 2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
25,60 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
Malý plyn za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
IT služby za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
780,00 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Pevná linka za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Mobilné telefóny za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,00 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2020/OASe |
Spracovanie osobnych udajov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 32/2020 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál a papier podľa prílohy v hodnote 503,23 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0169/20 |
Technická správa budov za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Podnos - 50 ks ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
510,00 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
