| DFB0190/20 |
Ochrana osobných údajov za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
Technická správa budov za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
El. energia za 10/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
374,06 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
BOZP za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
48,00 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
37,21 € |
30.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
Vodné, stočné za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
141,98 € |
30.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
74,54 € |
30.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
Predplatné časopisu - účtovníctvo 2020/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
|
144,00 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
27,47 € |
29.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2020/OASe |
Aktivačná činnosť |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny SR Galanta |
37847708 |
|
0,00 € |
28.10.2020 |
|
31.12.2021 |
28.10.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0189/20 |
Stravné lístky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 614,25 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2020/OASe |
Nákup gastronomickej technológie - plynový varný kotol KG-200 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
SL - GASTRO, Ladislav Sebők |
|
|
0,00 € |
27.10.2020 |
|
15.12.2020 |
28.10.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0194/20 |
El. energia za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2020/OASe |
Poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Obec Šúrovce |
00313068 |
|
0,00 € |
23.10.2020 |
|
29.09.2027 |
23.10.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0073/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
136,52 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
41,66 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
252,55 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Počítače, monitory, notebooky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
11 805,00 € |
22.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
