| DFJ0148/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
327,91 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Výkopové práce v okolí komína kotolne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ján Sekera ml. |
52194761 |
|
264,00 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 44/2019 |
Objednávame si u Vás 30 ks batérií Lithium Thionyl Chloride 3,6 V, 2400 mAh v jednotkovej cene 2,50 bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
14.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/19 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
90,00 € |
14.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
223,20 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
335,98 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
306,76 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
197,21 € |
11.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
324,12 € |
10.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
IT služby za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
598,00 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 42/2019 |
Objednávame si u Vás opravu - tlakovú skúšku hasiacich prístrojov v počte 8 ks podľa ponuky v celkovej hodnote 78,84 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMAX Nitra, s.r.o. |
35924462 |
|
0,00 € |
08.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 43/2019 |
Objednávame si u Vás výkopové práce v okolí komína kotolne OA Sereď kvôli vyhotoveniu statického posudku komína v predpokladanej hodnote do 300 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ján Sekera ml. |
52194761 |
|
0,00 € |
08.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0143/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
156,12 € |
08.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
325,82 € |
08.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
197,60 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
Technická správa za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
07.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
Baterky - 70 ks |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
210,00 € |
04.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
123,19 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
194,11 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 41/2019 |
Objednávame si u Vás 70 ks batérií Lithium Thionyl Chloride 3,6 V, 2400 mAh v jednotkovej cene 2,50 bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
02.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
