Zmluva č. 42/2019/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH "29. ročník Vianočného futbalového turnaja o pohár primátora Mesta Sereď" |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Mesto Sereď, Mestský úrad Sereď |
306169 |
|
0,00 € |
14.11.2019 |
|
21.12.2019 |
18.11.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0215/19 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
515,09 € |
14.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0163/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
110,82 € |
14.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019 |
Objednávame si u Vás lokalizáciu úniku vody a montáž zariadenia na diaľkový prenos z vodomeru podľa priloženej CP v hodnote cca 618 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
0,00 € |
12.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0211/19 |
Technická správa za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
12.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0166/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
374,01 € |
12.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 41/2019/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Jelínek Igor |
|
|
0,00 € |
11.11.2019 |
|
30.11.2019 |
15.11.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0210/19 |
Obhliadka areálu pre zistenie úniku vody na UK a SV |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
114,00 € |
11.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0164/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
227,92 € |
11.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/19 |
Oprava mlynčeku na mäso ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
243,00 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0162/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
264,06 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 39/2019/OASe |
Nákup gastronomickej technológie - elektrický konvektomat |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
SL - GASTRO, Ladislav Sebők |
|
|
0,00 € |
07.11.2019 |
|
19.12.2019 |
07.11.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
51/2019 |
Objednávame si u Vás servis - kabeláž k bezdrátovému čidlu v zóne ŠJ v predpokladanej hodnote do 800 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
0,00 € |
07.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019 |
Objednávame si u Vás obhliadku areálu pre zistenie únikov vody na UK a SV a stanovenie postupu podľa CP v hodnote 114 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
0,00 € |
07.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFPČ0014/19 |
Refundácia energií a služieb za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 773,53 € |
06.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0161/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
529,47 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019 |
Objednávame si u Vás opravu gastrozariadenia - kuchynský robot 60H-IE (porucha mlynčeka na mäso) v hodnote cca 250 eur.
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
0,00 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0196/19 |
Prehliadka telovýchovných náradí |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
M-art Roman Mesiarik |
40538664 |
|
204,10 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0160/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
97,64 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/19 |
Reprezentačné - tričká Erasmus |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ValachShop.sk |
51059452 |
|
90,47 € |
05.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |