| 56/2019 |
Objednávame si u Vás 20 ks bateriek a 2 ks náhradný diel VNTL_101 v celkovej hodnote do 100 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
20.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 57/2019 |
Objednávame si u Vás tlač poštových peňažných poukazov v počte 1500ks pre OA Sereď - Školská jedáleň v hodnote cca 40eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
20.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 58/2019 |
Objednávame si u Vás čistiacu chémiu do umývačky riadu UN1824 TOPMATIC universal special (25kg) 1ks a čistiaci prostriedok do konvektomatu Owen Rinse 5kg (1ks),Owen Clener 5kg (1ks) do ŠJ pri OA v hodnote cca 330eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
0,00 € |
20.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/19 |
Vzdialená servisná podpora |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
|
60,00 € |
20.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 24/2019/OASe) |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Hádzanársky klub Slávia Obchodná akadémia Sereď |
31872662 |
|
0,00 € |
20.11.2019 |
|
30.06.2020 |
29.11.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 25/2019/OASe) |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
ŠK ICE PLAYER´S SEREĎ |
42292166 |
|
0,00 € |
20.11.2019 |
|
30.06.2020 |
29.11.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 31/2019/OASe) |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Mesto Sereď, Mestský úrad Sereď |
306169 |
|
0,00 € |
20.11.2019 |
|
30.06.2020 |
29.11.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 33/2019/OASe) |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Seredská Interliga |
|
|
0,00 € |
20.11.2019 |
|
30.06.2020 |
29.11.2019 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 55/2019 |
Objednávame si u Vás servisnú vzdialenú podporu programu VIS v hodnote 60 eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
|
0,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0218/19 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
477,24 € |
19.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
Konvektomat Elektrolux 10GN2/1 do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
15 651,00 € |
19.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 54/2019 |
Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy v celkovej cene do 500 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
0,00 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0170/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
63,07 € |
18.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
314,16 € |
18.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
IT služby za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
546,00 € |
18.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
Odstránenie poruchy na UK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
5 248,00 € |
16.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2019/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Šipka Peter |
|
|
0,00 € |
15.11.2019 |
|
31.03.2020 |
20.11.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0214/19 |
OOPP |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
536,05 € |
15.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
38,26 € |
15.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
275,55 € |
15.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
