| 63/2019 |
Objednávame si u Vás pokládku koberca do študentskej kaviarničky, lepenie soklíkov a dreveného obkladu na stenu podľa CP zo dňa 19.11.2019 v celkovej cene 905 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
0,00 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0249/19 |
Servis bezdrátového čidla v ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
479,59 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0017/19 |
Refundácia energií a služieb za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 347,59 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 46/2019/OASe |
Poskytovanie služby PIPE PROTECTION a prenájom zariadenia H11 Hydro Meter |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
PIPE CONTROL s. r. o. |
|
|
0,00 € |
10.12.2019 |
|
13.12.2021 |
10.12.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0242/19 |
Vlajky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
33,91 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
Ročný paušálny poplatok za zmluvnú službu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
288,00 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
425,52 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
125,86 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
313,72 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
Poradenské služby za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
44,10 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0016/19 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
995,08 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
Lokalizácia úniku vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
618,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
192,86 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2019/OASe |
Obnova kotolne OA Sereď |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
SEGAFLEX, s.r.o. |
46904352 |
|
0,00 € |
06.12.2019 |
|
27.12.2019 |
06.12.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 62/2019 |
Objednávame si u Vás vianočné posedenie pre cca 32 osôb v hodnote cca 19eur s DPH/osoba. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AB s.r.o., Sereď |
50640780 |
|
0,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 48/2019/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Športový klub futbalu |
|
|
0,00 € |
06.12.2019 |
|
30.06.2020 |
12.12.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0183/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
134,89 € |
06.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 61/2019 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa výberu v hodnote cca 1200 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
0,00 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/19 |
Ochrana objektu za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
209,07 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
