| DFB0183/19 |
Ročný prístup na VSSR 2019/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
117,00 € |
02.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
Tep. energia za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 821,43 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
Kancelársky papier do tlačiarní |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
163,20 € |
02.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 40/2019 |
Objednávame si u Vás 50ks kancelárskeho papiera formát A4 za jednotkovú cenu 2,72 bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 39/2019 |
Objednávame si u Vás čistiacu chémiu do umývačky riadu v ŠJ: Topmatic Universal Special (25kg) 1ks v hodnote cca 160eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/19 |
Ochrana osobných údajov za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
Ochrana objektu za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
01.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
Úprava povrchu, pokládka koberca v učebni č. 62 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
1 150,00 € |
01.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
Špeciálno-pedagogické poradenské služby za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
44,10 € |
01.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
Malý plyn za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/19 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
77,16 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
Mobilné telefóny za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,19 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
Pevná linka za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
Likvidácia kuchyn.odpadu za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
El. energia za 9/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
131,64 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0012/19 |
Maliarsky materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
77,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
PO a zdravotný dohľad 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
BOZP za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
Zasklenie okien |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Osuský |
50190920 |
|
50,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
180,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
