Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0260/19 Elektromontážne práce Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 PV partners s.r.o. 50913204 1 058,38 € 17.12.2019 27.01.2020 Faktúra
DFB0256/19 Oprava fasády na objekte Sterá škola OA Sereď Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Igor Kianička - ROGI 37231812 3 700,00 € 16.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0257/19 Seminár - mzdy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VEMA s.r.o 31355374 54,00 € 16.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0255/19 Výdajný pult ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ladislav Sebők, SL-GASTRO 41785606 1 048,80 € 16.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFJ0193/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 24,00 € 16.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFPČ0019/19 Dodávka dverí Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JPJ Partners, s.r.o. 44190182 2 880,22 € 16.12.2019 06.04.2020 Faktúra
66/2019 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu v celkovej hodnote do 600 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRITON TRNAVA, s.r.o. 36259802 0,00 € 13.12.2019 11.01.2020 Objednávka
67/2019 Objednávame si u Vás nákup a dodanie gastrozariadenia - Výhrevný pult 4GN v hodnote 1048,80 eur Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ladislav Sebők, SL-GASTRO 41785606 0,00 € 13.12.2019 11.01.2020 Objednávka
DFB0254/19 Čistiace potreby Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRITON TRNAVA, s.r.o. 36259802 515,09 € 13.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFPČ0018/19 Maliarsky materiál Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Lapoš Gabriel-FARBY LAKY 32364181 260,51 € 13.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFJ0192/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 159,95 € 13.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFJ0191/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 204,00 € 13.12.2019 21.01.2020 Faktúra
64/2019 Objednávame si u Vás kúpu plastových dverí podľa CP č. 190587 zo dňa 9.12.2019 v celkovej hodnote do 2 900 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JPJ Partners, s.r.o. 44190182 0,00 € 12.12.2019 10.01.2020 Objednávka
65/2019 Objednávame si u Vás elektromontážne práce v celkovej hodnote do 1 500 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 PV partners s.r.o. 50913204 0,00 € 12.12.2019 10.01.2020 Objednávka
DFB0250/19 Nálepky na koše komunálneho odpadu Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ferex, s.r.o. 17682258 115,50 € 12.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFJ0189/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Vacula Štefan 43287247 202,40 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0253/19 Likvidácia kuchyn. odpadu za 12/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 50,00 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFJ0190/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 229,49 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFJ0188/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 104,28 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
Zmluva č. 47/2019/OASe Servis osobných počítačov, notebookov a inej IT techniky Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 Michal Vozár - elektroservis 0,00 € 11.12.2019 31.12.2020 11.12.2019 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »