DFB0260/19 |
Elektromontážne práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 058,38 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/19 |
Oprava fasády na objekte Sterá škola OA Sereď |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
3 700,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/19 |
Seminár - mzdy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/19 |
Výdajný pult ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
1 048,80 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0193/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
24,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0019/19 |
Dodávka dverí |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JPJ Partners, s.r.o. |
44190182 |
|
2 880,22 € |
16.12.2019 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2019 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu v celkovej hodnote do 600 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2019 |
Objednávame si u Vás nákup a dodanie gastrozariadenia - Výhrevný pult 4GN v hodnote 1048,80 eur |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
0,00 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0254/19 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
515,09 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0018/19 |
Maliarsky materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
260,51 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0192/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
159,95 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0191/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
204,00 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2019 |
Objednávame si u Vás kúpu plastových dverí podľa CP č. 190587 zo dňa 9.12.2019 v celkovej hodnote do 2 900 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JPJ Partners, s.r.o. |
44190182 |
|
0,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2019 |
Objednávame si u Vás elektromontážne práce v celkovej hodnote do 1 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0250/19 |
Nálepky na koše komunálneho odpadu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ferex, s.r.o. |
17682258 |
|
115,50 € |
12.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0189/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Vacula Štefan |
43287247 |
|
202,40 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/19 |
Likvidácia kuchyn. odpadu za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0190/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
229,49 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0188/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
104,28 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 47/2019/OASe |
Servis osobných počítačov, notebookov a inej IT techniky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Michal Vozár - elektroservis |
|
|
0,00 € |
11.12.2019 |
|
31.12.2020 |
11.12.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |