| 0092/20 |
Objednávame u Vás: tablet Wacom - 5 ks, predpokladaná cena 300 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
NAY ELEKTRODOM |
00603732 |
|
0,00 € |
13.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0189/20 |
za paušál na zrážkovú vodu (01.07-30.09.2020) a odpočet vodného a stočného (01.07.-30.09.2020) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
503,24 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0091/20 |
Objednávame u Vás: tablet Wacom - 2 ks, predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
0,00 € |
12.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0090/20 |
Objednávame u Vás: veko s tesnením, pre držadlá, GKTD 1/2- 3 ks,gastronádoba s držadlami, GN1/2 - 200 - 3 ks,predpokladaná cena 155 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0089/20 |
Objednávame u Vás: Suma Special L4 - 20 L, SUMA DIP K1 - 2 ks, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
35835401 |
|
0,00 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0184/20 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku tepelnej energie za mesiac september 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
2 873,32 € |
07.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
za podlahový vysávač Rowenta RO3923 a sáčky do vysávača |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELEKTROMAX,Mihalik R. |
34424661 |
|
85,99 € |
06.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0088/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 350 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
M&J Trade, s.r.o. |
47970120 |
|
0,00 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0183/20 |
za monitorovanie budovy za mesiac september 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
57,00 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0087/20 |
Objednávame u Vás: vysávač Rowenta - 1 ks, predpokladaná cena 90 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELEKTROMAX,Mihalik R. |
34424661 |
|
0,00 € |
02.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0176/20 |
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
269,70 € |
02.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
za knihy "A PLUS 2 LE+CD" - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
59,00 € |
02.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,07 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
za služby v oblasti CO za mesiac september 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
za revízie elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu - 09/2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
761,16 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
za zabezpečenie revízii PO, VZT, TZ - 09/2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
184,62 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
