DFB0199/20 |
za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie od 31.10.2020 do 31.10.2021 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
24,00 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/20 |
za koberec Rigo, demontáž koberca, oprava podkladu a lepenie koberca |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
347,78 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0098/20 |
Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 1 488 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0096/20 |
Objednávame u Vás: internetovú doménu oakuktt.sk, predpokladaná cena 25 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0097/20 |
Objednávame u Vás: dodanie a montáž koberca do kabinetu, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
DFB0208/20 |
vyúčtovacia faktúra za "DANE A ÚČTOVnÍCTVO Premium", ročník 2021 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
194,00 € |
26.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/20 |
čiastková faktúra za realizáciu predmetu diela: Zateplenie fasády na starej budove školy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PROVA SLovakia, spol. s r. o. |
31438806 |
|
70 803,62 € |
26.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/20 |
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
215,21 € |
22.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/20 |
za magnetickú tabuľu 150x100 SLIM elox - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
86,22 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/20 |
za gastronádobu GN 1/2-200-držad. (3 ks) + veko GKTD 1/2 tes. držadlá (3 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
153,25 € |
21.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/20 |
za stravné lístky pre zamestnancov školy (42 ks á 3,83 €) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
160,86 € |
21.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/20 |
za grafické tablety WACOM ONE BY WACOM M - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Nay ELEKTRODOM, s.r.o. |
35739487 |
|
299,50 € |
21.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/20 |
za čistiace prostriedky do umývačky riadu - výdajná školská jedáleň |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
35835401 |
|
148,61 € |
20.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/20 |
za tonery do tlačiarní (3 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
183,42 € |
20.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0094/20 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 42 ks,predpokladaná cena 160 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0095/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0093/20 |
Objednávame u Vás: toner CE 505A - 1 ks, HP M 28 w - 1 ks,351 XL color- 1 ks, predpokladaná cena 150 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
16.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
DFB0190/20 |
za Tablety Wacom One By Medium čierny/červený - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
119,80 € |
16.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/20 |
za mydlo hydratačné 1250 dávok (24 ks) a bezoplachovú bezalkoholovú hygienu rúk - 2750 dávok (8 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
351,46 € |
16.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/20 |
za školské stoly 2-miestne Klasic s odkl. košíkmi - 30 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
3 036,60 € |
16.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |