| 0109/20 |
Objednávame u Vás: opravu umývačky riadu vo výdajni stravy, predpokladaná cena 125 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Kamil Gajdošík JAZ. servis |
33550492 |
|
0,00 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0108/20 |
Objednávame u Vás: sedaciu súpravu Glamoure - 1 ks, predpokladaná cena 1512 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MILÉNIUM Šípoš sedacie súpravy, s.r.o. |
46418571 |
|
0,00 € |
26.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0225/20 |
za stravné lístky pre zamestnancov školy (1600 ks á 3,83 €) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
6 128,00 € |
26.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0107/20 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 € - 1 600 ks,predpokladaná cena 6 128 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
25.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0224/20 |
za nákup počítačov (38 ks) a notebookov (10 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
32 316,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/20 |
za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
189,56 € |
24.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0105/20 |
Objednávame u Vás: Sophos Fullguard subscription pre XG 210 na 3 roky, promo XG 210 appliance, predpokladaná cena 4500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
23.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0106/20 |
Objednávame u Vás: kreslo Tennesee - 5 ks, predpokladaná cena 275 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BIBIONE Svitkova Jarmila |
35400307 |
|
0,00 € |
23.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFS0008/20 |
za sadu pier a gelové perá do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
226,80 € |
20.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
za tonery do tlačiarní Canon - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
72,58 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
čiastková faktúra za realizáciu predmetu diela: Zateplenie fasády na starej budove školy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PROVA SLovakia, spol. s r. o. |
31438806 |
|
77 736,72 € |
20.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0103/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu - 28 ks, predpokladaná cena 227 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
19.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0104/20 |
Objednávame u Vás: Mikulášsky balíček pre deti zamestnancov - 28 ks, predpokladaná cena 195 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
0,00 € |
19.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2020/OATt |
Kúpna zmluva na nákup počítačov, notebookov + inštalácia a zapojenie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
HYDRA Computer s.r.o. |
44307691 |
|
32 316,00 € |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
31.12.2020 |
18.11.2020 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0102/20 |
Objednávame u Vás: tonery 545 XL – 2 ks, 546 XL - 2 ks, CE 505A - 2 ks, HP M 28 w - 1 ks predpokladaná cena 550 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
18.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0222/20 |
za tonery do tlačiarne HPCF230XC - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
183,36 € |
18.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0101/20 |
Objednávame u Vás: dodávku opt. kabeláže, predpokladaná cena 550 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HN Systems, s.r.o. |
52183441 |
|
0,00 € |
16.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0220/20 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
za textaby (200x120 štandard modrý, 200x120 štandard bordový, 120x90 štandard modrý) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
313,76 € |
12.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu CHIP, ročník 2021 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNET PRESS,SLOVAKIA |
31356958 |
|
64,00 € |
12.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
