Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0198/19 za služby v oblasti CO za mesiac september 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 30.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFB0197/19 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava 00352519 196,18 € 30.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFB0196/19 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2019 (režijné náklady) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava 00352519 698,17 € 30.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFB0193/19 za kancelárske stoličky - 4 ks a konferenčnú stoličku - 1 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 BIBIONE Svitkova Jarmila 35400307 396,84 € 27.09.2019 31.10.2019 Faktúra
DFB0192/19 za LAN switch 48 port, 1 gb - 1 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 331,20 € 27.09.2019 31.10.2019 Faktúra
0099/19 Objednávame u Vás: cyklotrenažér Signa-2 ks, predpokladaná cena 800 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 37485644 0,00 € 24.09.2019 23.10.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0100/19 Objednávame u Vás: LAN switch 48 port , 1 GB - 1 ks, predpokladaná cena 340 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 0,00 € 24.09.2019 23.10.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0101/19 Objednávame u Vás: maľovanie a opravu stien chodieb na 1.a 2. nadzemnom podlaží, predpokladaná cena 900 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PROVA SLovakia, spol. s r. o. 31438806 0,00 € 24.09.2019 23.10.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
DFB0188/19 poplatok za seminár PAM - Trnava 23.09.2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 VEMA s.r.o. 31355374 54,00 € 23.09.2019 31.10.2019 Faktúra
DFB0189/19 za tonery do kopírovacieho stroja Sharp a do tlačiarne HP Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 73,68 € 23.09.2019 31.10.2019 Faktúra
DFB0191/19 za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 162,00 € 23.09.2019 31.10.2019 Faktúra
DFB0190/19 za zabezpečenie PO za obdobie júl - september 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 162,00 € 23.09.2019 31.10.2019 Faktúra
DFB0201/19 za dopravu autobusom do Múzea Holokaustu v Seredi a späť dňa 18.09.2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HELL TOUR s. r. o. 44624093 150,00 € 19.09.2019 08.11.2019 Faktúra
0098/19 Objednávame u Vás: toner do kopír. stroja SHARP AR 5420 - 1 ks, toner CF 244A- 1 ks, predpokladaná cena 150 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 0,00 € 18.09.2019 17.10.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
DFB0213/19 za poskytnutie práva používať aktuálne verzie modulu GDPRs 09/19 - 08/20 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 VEMA s.r.o. 31355374 130,44 € 18.09.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0187/19 za varič na vodu 20 l + ventil výpustný Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 RM Gastro - JAZ 34153004 120,17 € 17.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFB0187/19 za varič na vodu 20 l + ventil výpustný Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 RM Gastro - JAZ 34153004 120,17 € 17.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFB0187/19 za varič na vodu 20 l + ventil výpustný Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 RM Gastro - JAZ 34153004 120,17 € 17.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFB0186/19 za tlačiareň HP M28w Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Dušan Valentovič 44274742 108,00 € 17.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFB0186/19 za tlačiareň HP M28w Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Dušan Valentovič 44274742 108,00 € 17.09.2019 05.10.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »