| DFB0207/19 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále" ročník 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
66,00 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0104/19 |
Objednávame u vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena 100 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0104/19 |
Objednávame u vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena 100 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0104/19 |
Objednávame u vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena 100 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0105/19 |
Objednávame u Vás: zámok k pultu na PC - 3 ks, predpokladaná cena 10 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Hammerbacher SK, a. s. |
34119990 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0105/19 |
Objednávame u Vás: zámok k pultu na PC - 3 ks, predpokladaná cena 10 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Hammerbacher SK, a. s. |
34119990 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0105/19 |
Objednávame u Vás: zámok k pultu na PC - 3 ks, predpokladaná cena 10 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Hammerbacher SK, a. s. |
34119990 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0200/19 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
2 799,61 € |
04.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2019/OATt |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby poskytovania cerifikátov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
79,20 € |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2019/OATt |
Darovacia zmluva č. 8/2019 za súťaž "Európska značka pre jazyky 2019" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
300,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
| 0103/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0203/19 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,41 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 09. 2019 do 30. 09. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,45 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
za stravné lístky pre zamestnancov školy (200 ks á 3,83 €) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
766,00 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
za monitorovanie budovy za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
55,68 € |
01.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0102/19 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 200 ks,predpokladaná cena 766 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
30.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0204/19 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
872,14 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
