| DFB0253/19 |
za nákup ochranných pracovných odevov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lukáš Minarovič OOPP |
43617603 |
|
516,24 € |
28.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
za členský príspevok do SOPK na rok 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
50,00 € |
27.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
za tonery do tlačiarní (3 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
306,83 € |
26.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0144/19 |
Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CE 505 X - 1 ks, CE 505 A-1 ks, HP 17 A- 1 ks, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0143/19 |
Objednávame u Vás: televízor Sony KD-65XF7005BAEP-1 ks, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Nay ELEKTRODOM, s.r.o. |
35739487 |
|
0,00 € |
22.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0248/19 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
454,27 € |
22.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0142/19 |
Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 450 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
21.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFE0033/19 |
za letenku do Dublinu 1 sprevádzajúca osoba + cestovné poistenie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PRIMA TOUR |
45388016 |
|
193,20 € |
19.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0032/19 |
za letenky do Dublinu pre 17 osôb + 1x cestovné poistenie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PRIMA TOUR |
45388016 |
|
3 073,20 € |
19.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0034/19 |
za reklamný banner - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
|
84,00 € |
19.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0140/19 |
Objednávame u Vás: zabezpečenie obeda na Vianočnom posedení zamestnancov dňa 12.12.2019, predpokladaná cena 1 000 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0141/19 |
Objednávame u Vás: reklamný banner - 1 ks, predpokladaná cena 85 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
|
0,00 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0243/19 |
za zrkadlá do tried - 18 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Merkury Shop, s.r.o. |
51231735 |
|
125,82 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
za generickú lampu s modulom do EPSON EMP-83 - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Web retail, s.r.o. |
28876431 |
|
119,52 € |
18.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
za tonery do tlačiarní (6 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
546,96 € |
18.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/19 |
za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
205,20 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0138/19 |
Objednávame u Vás: letenky pre 17 osôb Bratislava - Dublin a späť v termíne 26.01.-08.02.2020,komplexné cestovné poistenie pre 1 osobu, predpokladaná cena 3 085 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PRIMA TOUR |
45388016 |
|
0,00 € |
15.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0139/19 |
Objednávame u Vás: letenky pre 1 osobu Bratislava - Dublin a späť v termíne 02.02.-08.02.2020,komplexné cestovné poistenie pre 1 osobu, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PRIMA TOUR |
45388016 |
|
0,00 € |
15.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2008/OATt) |
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny č. TT0121/2008 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
15.11.2019 |
16.11.2019 |
|
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0246/19 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
