| DFE0035/19 |
za ubytovanie, stravu a mestské karty pre 2. turnus - 15 žiakov (Dublin) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ADC Technology Training (Ireland) Limite |
589827 |
|
18 600,00 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
3 147,14 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0146/19 |
Objednávame u Vás: tonery do kop.stroja AR 208 T- 2 ks, CF232 A – 1 ks, CE 505A-1 ks, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0260/19 |
vyúčtovacia faktúra za predplanté časopisu CHIP DVD, ročník 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNET PRESS,SLOVAKIA |
31356958 |
|
64,00 € |
05.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
za knihy z nemeckého jazyka - 6 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KORREKT s.r.o. |
35829371 |
|
80,74 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
za nákup kancelárskeho materiálu a xerografického papiera |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
436,74 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
za televízor SONYKD-65XF7005BAEP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Nay ELEKTRODOM, s.r.o. |
35739487 |
|
499,00 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0145/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0267/19 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "Dane a účtovníctvo Premium", ročník 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
190,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
za ozvučovaciu techniku do telocvične |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DUBAN Audio, s.r.o. |
52120619 |
|
1 887,45 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 11. 2019 do 30. 11. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
17,09 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,60 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
za monitorovanie budovy za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
55,68 € |
01.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
za služby v oblasti CO za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
30.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
60,00 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 550,58 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
222,02 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2019 (režijné náklady) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
790,13 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
