DFB0186/19 |
za tlačiareň HP M28w |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
108,00 € |
17.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/19 |
za knihy z účtovníctva - 6 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
67,20 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/19 |
za knihy z účtovníctva - 6 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
67,20 € |
16.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/19 |
za knihy z účtovníctva - 6 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
67,20 € |
16.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/19 |
za pevný disk do PC - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
196,80 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/19 |
za pevný disk do PC - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
196,80 € |
16.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/19 |
za pevný disk do PC - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
196,80 € |
16.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0096/19 |
Objednávame u Vás: knihy Účtovníctvo podnikat. subjektov zbierka príkladov - 3 ks, Riešené a neriešené príklady z účtovníctva - 3 ks, predpokladaná cena 67 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
0,00 € |
12.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0097/19 |
Objednávame u Vás: hrniec na vodu 20 l- 1 ks, náhradný ventil, predpokladaná cena 130 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
12.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
DFB0182/19 |
za ochranné pracovné odevy (zástery) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lukáš Minarovič OOPP |
43617603 |
|
24,50 € |
09.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0093/19 |
Objednávame u Vás: stolička ISO black -1 ks, stoličky ERGO bordó - 4 ks, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BIBIONE Svitkova Jarmila |
35400307 |
|
0,00 € |
06.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0094/19 |
objednávame u Vás: tlačiareň HP M28w - 1 ks, predpokladaná cena 108 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
0,00 € |
06.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0095/19 |
Objednávame u Vás: pevný disk do PC, 2 TB, SATA III.- 2 ks,predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
06.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
DFB0181/19 |
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
2 798,83 € |
06.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/19 |
za opravu kopírovacieho stroja CANON |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KH Technik, Emil Holes |
22695389 |
|
90,00 € |
05.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0091/19 |
Objednávame u Vás: opravu kopírovacieho stroja Canon, predpokladaná cena 90 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KH Technik, Emil Holes |
22695389 |
|
0,00 € |
04.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0092/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 25 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lukáš Minarovič OOPP |
43617603 |
|
0,00 € |
04.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
DFB0176/19 |
za stravné lístky pre zamestnancov školy (500 ks á 3,83 €) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 915,00 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0087/19 |
Objednávame u Vás: prepravu žiakov /15+1 sprevádzajúca os./ na trase: Trnava- Bratislava letisko a späť v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 180 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb |
17542154 |
|
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
0088/19 |
Objednávame u Vás: predplatné časopisu Slovenský stenograf na šk.rok 2019/20 v počte 3 ks, predpokladaná cena 30 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Parentes, s.r.o. |
47895993 |
|
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |