| DFJ0057/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,10 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
125,93 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
Telefónne popl. 8/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
58,50 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
249,14 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/21 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
245,52 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/21 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
Telefónne popl. 8/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,42 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
Plyn 9/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Plyn OU 9/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
El. energia 9/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
475,91 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
Vyúčtovanie EL. energie 8/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,90 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/21 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
413,99 € |
25.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
567,22 € |
25.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/21 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
176,29 € |
25.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,54 € |
19.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
Toner, kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
104,72 € |
18.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
Vodné, stočné 07-08/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,16 € |
10.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
Viazanie tr. kníh a katalógov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KOHIPRES |
36249670 |
|
141,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
Telefónne poplatky 7/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
58,50 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
Vypracovanie PD na Rekonštrukciu oplotenia školy a ihriska |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ateliérving s.r.o |
52494977 |
|
600,00 € |
02.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
Telefónne popl. 7/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,47 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
Plyn 8/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
EL. energia 8/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
475,91 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
Plyn OU 8/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
výkon zodpovednej osoby 8/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
EL. energia - vyúčtovanie 7/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
439,56 € |
31.07.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
80,95 € |
30.07.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
Tlačivá |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
15,47 € |
21.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
353,29 € |
16.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
