| DFJ0112/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
225,99 € |
29.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/21 |
Mlieko a výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
160,74 € |
29.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 119,64 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
Čistiace hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
767,21 € |
25.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
62,71 € |
24.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/21 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
194,84 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/21 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
240,84 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/21 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
293,46 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/21 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
198,04 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/21 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
311,55 € |
15.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/21 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
59,81 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/21 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
339,69 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
Vodné, stočné 10-11/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
210,05 € |
12.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
779,00 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/21 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
248,00 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
Vodné,stočné 10-11/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,16 € |
10.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/21 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
131,68 € |
08.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
110,28 € |
08.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
Telefónne popl. 10/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
58,50 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
Rúška + respirátory |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
186,98 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
Plyn 11/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
04.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/21 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
102,15 € |
03.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/21 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
63,04 € |
03.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
344,39 € |
03.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/21 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
200,00 € |
02.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
Telefónne popl. 10/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,26 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
Plyn OU 11/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
