DFB0170/21 |
Laminátová podlaha |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mgr.Liana Kovačičová - KPARKETT |
37525557 |
|
1 087,50 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/21 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
457,87 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/21 |
Vodné 11-12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
236,60 € |
11.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/21 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
23,10 € |
11.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/21 |
revízia kotlov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
384,00 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/21 |
Vodné, stočné 11-12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,16 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/21 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
362,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/21 |
Sušička na bielizeň |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PLANEO Elektro Senica |
35712783 |
|
429,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/21 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
386,38 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0114/21 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
372,88 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/21 |
Tel. poplatky 11/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
58,50 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0110/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
365,36 € |
08.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0106/21 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
313,90 € |
08.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/21 |
VS - ročný prístup 2022 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/21 |
oprava konvektomatu ZANUSSI |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
488,24 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/21 |
BOZP a OPP II.polrok2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0109/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
203,28 € |
06.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0108/21 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
79,24 € |
06.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0107/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
351,72 € |
06.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0104/21 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
13,86 € |
02.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/21 |
Plyn OU 12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/21 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/21 |
Plyn 12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/21 |
El. energia 12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
475,91 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/21 |
Oprava rozpočtu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ateliérving s.r.o |
52494977 |
|
80,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/21 |
Telefónne popl. 11/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
40,76 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/21 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
823,77 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/21 |
Revízia TV náradia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
160,00 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0102/21 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
892,30 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/21 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
348,51 € |
29.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |