| DFB0119/20 |
výkon zodpovednej osoby 10/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
Plyn 10/2020 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Plyn 10/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
47,19 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
47,19 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
Telefónne popl. 09/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
42,13 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/20 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
26,57 € |
01.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0032/20 |
Objednávame si u Vás opravu potrubia ústredného kúrenia. predpokladaná cena je 600,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/20 |
čipy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
Zrážky 07-09/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,09 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
Zrážky 07-09/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
258,52 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/20 |
Zelenina a ovocie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
653,39 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/20 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
271,97 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
vyúčtovanie el. energie 09/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
302,78 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2020/OASn |
Nájom nebytových priestorov - bufet |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Barteková Margita |
1040356889 |
|
121,50 € |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
30.06.2022 |
29.09.2020 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0030/20 |
Objednávame si u Vás tonery:
Tlačiareň HP LJ PRO 400MFP M425, CF 280A 1 kus
Tlačiareň CANON LBP 212dw (i-sensys),CT CRG-052H 2 kusy
Tlačiareň SAMSUNG ML-2571N , ML 2010 1 kus
Tlačiareň HP LJ Pro M102a, CF217 A 3 kusy
Kopírka RICOH AFICIO |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0031/20 |
Objednávame si u Vás 2 balíky čipov ( 100 kusov) v predpokladanej cene 80,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/20 |
Revíze - komíny, požiarne zariadenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
546,00 € |
28.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
Papier, tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
184,93 € |
28.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
chémia do konvektomatu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Elena Gajdošíková G - GASTRO |
41433793 |
|
159,60 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
El. energia 10/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,61 € |
25.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
