Zmluva č. 10/2020/OASn |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
09.12.2020 |
31.12.2021 |
08.12.2020 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0053/20 |
Objednávame si u Vás výkon činností Pracovnej zdravotnej služby poľa &30ab 355/2007 Z.z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosti objednávateľa( zamestnávateľa) a povinnosti dodávateľa (praco |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0166/20 |
Plyn 12/2020 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/20 |
Plyn 12/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/20 |
výkon zodpovednej osoby 12/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/20 |
Telefónne popl. 11/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
42,60 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0085/20 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
52,27 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0087/20 |
Miečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
10,20 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/20 |
vyúčtovanie el. energie 11/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
63,68 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/20 |
Ročný prístup VS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
165,00 € |
27.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 997,95 € |
26.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 9/2020/OASn |
Vykonanie pedagogickej praxe študentov UKF v Nitre |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Univerzita Konštantína Filozofa |
00157716 |
|
0,00 € |
25.11.2020 |
28.11.2020 |
30.06.2023 |
27.11.2020 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0164/20 |
El. energia 12/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,61 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/20 |
školenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Roman Gazárek - TECHNICIUM |
34471685 |
|
59,00 € |
24.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0048/20 |
Objednávame si u Vás školenie zamestnanca na obsluhe kotlov do 100kW na plynné palivo. Predpokladaná cena je do 60,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Roman Gazárek - TECHNICIUM |
34471685 |
|
0,00 € |
23.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0159/20 |
Overenie váh |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
30,00 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0083/20 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
2,31 € |
23.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0086/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
107,40 € |
23.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20 |
kalibrácia váh |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
482,40 € |
22.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0082/20 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
24,02 € |
20.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |